| 北京市通州区交通局2017年预算情况说明 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 （1）部门机构设置：根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发【2009】29号），设立北京市通州区交通局(以下简称我局)。我局是通州区政府直属单位，为一级预算单位。下属三家独立核算全额拨款事业单位，分别是北京市通州区出租汽车管理所、北京市通州区汽车维修管理所、北京市通州区交通运输管理所。 （2）部门职责：主要职责是贯彻落实国家、本市关于交通方面的法律、法规、规章、政策，参与编制并组织实施本区交通运输行业的中长期发展规划、年度计划；研究制定本区道路运输行业、水运行业的发展规划；参与研究本区城乡总体规划、控制性详细规划中有关道路运输专项规划；参与本区职责范围内城建项目交通运输影响评价方案的审核；负责区管道路建设项目规划设计方案中道路运输内容的审查；负责本区道路运输行业、水上运营行业的行业监管，依法进行行政许可和行政处罚，协调推进交通产业发展；参与编制本区现代物流业发展规划；承担本区道路运输行业、水运行业、轨道交通安全生产的监管责任和安全应急方面的组织协调工作；协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故，负责事故中的运输组织工作；负责铁路监护道口安全的管理工作；组织实施本区交通专项资金的年度计划并进行监督管理；协调解决本区交通方面的综合性问题；负责综合检查站工作；承担行政区域内综合运输的协调工作，拟订交通组织方案并监督实施；承担交通运输行业科技成果的推广和应用工作；指导交通行业节能减排，推动行业科技进步；负责本区道路运输行业从业人员的从业资格培训和行业技术培训工作；负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展行业精神文明建设工作；承办区政府交办的其他事项。 （二）人员构成情况 我局行政编制25人，实际27人；机关工勤编制5名，机关离退休人员36人，其中：离休 2人，退休34 人。 下属三家事业单位编制135人，实际130人，事业单位离退休人员 64人，其中：离休0人，退休64 人。 （三）本预算年度的主要工作任务 一、以“大交通”为方向，深化交通管理体制改革。 现有的交通管理体制存在多头行政、职权交叉、权责不清的问题，交通要素被普遍分割，交通规划、交通基础设施建设和管理、交通运输、道路交通管理等职能分属规划、住建、公路、市政市容、交通、交管等不同政府部门，相互之间协调不足，交通工作缺乏整体性、前瞻性的研究和布局，已经不能完全适应新形势、新建设、新发展的需要。随着北京城市副中心规划建设的步伐加快，交通行业发展中的矛盾愈加突出，需要以大部门统筹、大交通管理为切入点，大胆创新交通行业运行机制和方式，破解“多龙治水”问题，积极推进交通行政管理体制改革。 二、以交通规划为引领，谋划交通一体化新格局。 积极参与综合交通规划研究，重点谋划并组织编制完成《北京城市副中心交通战略规划和交通设施空间布局规划》，待区政府批准后分步推进落实。 三、以综合施策为前提，打好缓解交通拥堵这场攻坚战和持久战。 （一）缓解交通拥堵的主要思路。 一是加强源头调控。加快转变城市发展方式，严格控制通州城市规模，尤其是人口规模，降低交通出行总量。二是促进协调发展。促进城市功能与交通设施的协调发展，完善土地利用与交通功能整合，强化公共交通（含轨道交通）与城市功能的有效衔接。三是坚持公交优先。大力发展公共交通（含轨道交通），构建多层次、多样化的公共交通服务体系，引导交通需求，优化出行结构。四是倡导公众参与。逐步建立和完善交通需求管理政策和全民共同参与的综合交通治理体系，切实降低小汽车的使用强度，不断改善出行环境。 （二）启动通州区交通拥堵改善的专项研究。 2017年底，北京市四大班子及相关行政事业单位将会整体或部分迁入通州，虽然北京城市副中心总体规划及各专项规划、专题研究正在加紧编制，但这些规划侧重于城市空间和功能布局，而且无法尽快解决迫在眉睫的交通现状问题，恐远水解不了近渴。因此，经区政府批准，我们拟委托北京工业大学启动交通拥堵改善的专项研究，初步确定7处拥堵区域、16处拥堵线段、25处拥堵节点和19条断头路，开展原因分析和方案研究，近期将重点研究北关立交等9处主要拥堵节点，以“小、快、好、省，立改立见成效”为原则，立足当下、兼顾长远，通过立竿见影的措施，尽快进行治理和改善。中期和远期还要通过系统梳理和研究，破解通州区155平方公里范围内交通堵点、道路基础设施不合理、交通组织和管理不完善、通行效率低等交通难题，打通断头路、瓶颈路，畅通道路微循环，缓解交通拥堵。 （三）以公共交通为主导，构建便捷高效的地面公交服务体系。 一是尽快启动公交线网及公交场站布局专项规划的编制工作。规划目标是：逐步实现结构清晰、功能明确、层次分明、覆盖全面、衔接合理、换乘方便的地面公交网络。以“减重复、增覆盖、便接驳、提运速，发展循环公交、实现多样化”为原则，优化完善“快、普、支、微、游”的公交线网体系。强化副中心与北京中心城区、相邻区县及京津冀周边县市的公共交通联系，与城际铁路、地铁等轨道交通网络协同发展并形成有效的接驳饲喂，提供便捷、高效的公交出行服务。 二是进一步优化完善公交线网。随着副中心的规划建设，我们将坚持公交优先政策，在区政府启动公交集团与区内客运企业整合的基础上，依托市公交集团成熟的经营与管理机制，通过调整线路、站点，增发车辆及班次，开通微公交线路、定制商务专线等方式，不断优化完善地面公交线网，满足多样化的公交出行需求，有效解决行政办公区、通州新城和各个功能区之间、乡镇间的公共交通连接问题。 （四）牵头开展城市副中心重点地区公共停车场建设方案研究工作。 按照区领导的指示，我局于7月19日组织相关委办局及街道办事处、部分乡镇政府召开协调会，研究立体停车场的规划选址工作，同时按照市政府会议纪要精神，协调市属国有企业——市公联公司承接此项工作。根据选址意向，我局组织区相关部门进行论证，联合市公联公司共同勘察研究，形成了副中心重点地区公共停车场建设方案，明确了投资、建设和运营管理模式，并已上报区政府，待区政府研究确定后，2017年将加快推进一批立体停车场的建设。 （五）加强交通管理，提升交通设施管理水平。 从静态交通和动态交通管理两个方面入手。建议区政府责成交通支队、市政市容等部门，把宣传教育、严格执法和优化交通设施有机结合，大力提升交通管理水平。 四、加强运输行业管理，提高运输服务管理水平。 一是行政许可事项及时受理、按时办结，确保全年零投诉和网上零红灯。二是加强对客运、货运、汽车维修、水运行业管理力度。抓好企业质量信誉考核，完善诚信体系建设，引导和促进运输企业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务。三是全力维护运输行业安全稳定, 杜绝安全事故发生。四是依法行政，提高行业执法水平，力争无行政复议和行政诉讼案件发生。五是深入开展治超工作，确保道路桥梁安全，守好首都东大门。六是加强党的思想、组织和作风建设。认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案。 二、收入预算说明 2017年收入预算26909.4万元，比2016年24351.06万元增加2558.34万元，增长10.51 %。其中：财政拨款26909.4万元，比2016年24201.46万元增加149.6万元。统筹使用结余资金安排预算与2016年持平。其他资金比2016年减少149.6万元，2016年其他收入包含退回职工补充医疗保险等，本年无。 三、支出预算说明 （一）基本支出预算2925.05万元，占总支出预算26909.40万元的10.87 %，比2016年1821.01万元增加1002.94万元，增长60.63%，主要为人员工资、保险等的增长； （二） 项目支出预算23984.35万元，比2016年22380.45万元增加1603.90万元，增长7.17 %，主要为各项目中人员经费、各项保险等支出的增加。部门预算项目主要为小公共运营补助、综检站运行费、车辆综合性能检测费及道口办经费等。 （三）上缴上级支出无； （四）事业单位经营支出无； （五）对附属单位补助支出无； 部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一）“三公经费”的单位范围 通州区交通局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括通州区交通局局机关及下属三家独立核算全额拨款事业单位，分别是北京市通州区出租汽车管理所、北京市通州区汽车维修管理所、北京市通州区交通运输管理所。 （二）“三公经费”财政拨款情况说明 2017年“三公经费”财政拨款预算16.82万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加2.55万元。其中： 1、因公出国（境）费用无； 2、公务接待费。2017年预算数14.24万元，与2016年预算数14.27万元相比减少0.03万元； 3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数2.58万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2017年预算数2.58万元，主要为公车改革后本单位所需应急车辆的运行维修及保养等费用。 机关运行经费情况说明 2017年我局行政单位以及3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算377.89万元，其中局机关运行经费财政拨款预算197.78万元。下属交通运输管理所、修管所、出租所等三家事业单位的机关运行经费财政拨款预算180.11万元。 机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 项目支出绩效目标情况说明 2017年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目9个的66.67%。填报绩效目标的项目支出预算23903万元，占全部项目支出预算的99.66%。详见项目支出绩效目标表。 国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 附件： 2017年度部门预算公开报表--局本级 2017年度部门预算公开报表--运管所 2017年度部门预算公开报表--出租所 2017年度部门预算公开报表--修管所 2017年绩效目标申报表
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